1.納稅申報流程

納稅申報流程圖

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• 第一步：報稅準(zhǔn)備

• 納稅設(shè)置

  通過【納稅設(shè)置】設(shè)置稅號、納稅地區(qū)、納稅性質(zhì)及等基本信息，指定申報周期及稅種等。設(shè)置完以后，系統(tǒng)會根據(jù)【納稅設(shè)置】組織不同的納稅報表。

  操作方法：在【國稅申報】界面的右側(cè)，【納稅設(shè)置】--【納稅設(shè)置】中將企業(yè) 信息同步到報稅軟件。

• 同步企業(yè)信息

  根據(jù)納稅地區(qū)的不同，需要向報稅系統(tǒng)同步企業(yè)信息。目前需要同步企業(yè)信息的地區(qū)有：北京、青島、大連、陜西、貴州、青海、廣東（不含深圳）、福建（不含廈門）。

  操作方法：在【國稅申報】界面的右側(cè)，【納稅設(shè)置】--【同步企業(yè)信息】中將企業(yè) 信息同步到報稅軟件。

• 第二步：編制報表

  在申報前，需要先編制相應(yīng)的納稅申報表。包括財務(wù)報表和稅務(wù)報表。

• 財務(wù)報表

  納稅申報的財務(wù)報表，是按照稅局的要求進行預(yù)置的，其欄目、表樣是固定制式，不能調(diào)整。如果用戶要編制納稅申報的財務(wù)報表，需要使用國稅申報提供的財務(wù)報表。本應(yīng)用會根據(jù)最新的會計政策進行申報表預(yù)置。

  操作方法：點擊【稅務(wù)管理】--【一鍵報稅】--【國稅申報】--【財務(wù)報表】，點開具體的報表，如資產(chǎn)負債表，第一次打開，即顯示最新報表取數(shù)結(jié)果。當(dāng)有數(shù)據(jù)變化時，需使用“重計算”，更新報表取數(shù)結(jié)果。

• 稅務(wù)報表

  目前提供6個納稅申報表：增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算清繳申報表、企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表、印花稅申報表、附加稅申報、文化建設(shè)事業(yè)費申報表。

  操作方法：點擊【稅務(wù)管理】--【一鍵報稅】--【國稅申報】--【稅務(wù)報表】，點開具體的報表，如資產(chǎn)負債表，第一次打開，即顯示最新報表取數(shù)結(jié)果。當(dāng)有數(shù)據(jù)變化時，需使用“重計算”，更新報表取數(shù)結(jié)果。

• 第三步：風(fēng)控預(yù)警

• 編制完納稅申報表以后，可以通過【稅務(wù)風(fēng)險檢測】來檢查一個企業(yè)的稅負風(fēng)險?！径悇?wù)風(fēng)險檢測】根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等大數(shù)據(jù)指標(biāo)，與企業(yè)的申報結(jié)果進行對比，給出企業(yè)健康評分，就風(fēng)險高的項目給出預(yù)警，并提出改進措施。

• 此應(yīng)用可免費試用3次。如有需要，可到【云應(yīng)用商店】中進行購買。

• 第四步：上報稅局

• 編制好后的納稅申報表，通過【稅務(wù)風(fēng)險檢測】后無問題，可通過【一鍵申報】--【一鍵申報】，將報表一鍵送達稅局報稅軟件。

• 注意：

  （1）請在申報前核對好申報表數(shù)據(jù)，一鍵申報操作后，會將報稅數(shù)據(jù)上傳到稅局申報軟件中，此時您仍然可以修改申報表的數(shù)據(jù)。最終上報到稅局的數(shù)據(jù)以稅務(wù)軟件中的申報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  （2）如果通過一鍵申報操作后，在稅務(wù)軟件中修改了申報表，會造成申報數(shù)據(jù)與T+稅務(wù)管理中的申報表數(shù)據(jù)不一致，請您謹慎操作。建議：如果要修改申報表數(shù)據(jù)，在T+申報表中修改。

#2.公共規(guī)則

報表公共操作

• 打開即新表：點開具體的報表，如資產(chǎn)負債表，初步打開報表即生成最新報表數(shù)據(jù)。

• 報表數(shù)據(jù)重計算：如果報稅期內(nèi)的憑證發(fā)生過變化，需要重新生成與之相匹配的報稅數(shù)據(jù)。此時報表右上角的“重計算”按鈕會高亮顯示，點擊“重計算”按鈕，系統(tǒng)自動獲取最新憑證，生成最新報表數(shù)據(jù)。

• 退出退保存：退出報表時，報表自動保存。

個性化申報表

• 自動生成的納稅申報表，如果不符合企業(yè)實際需要，財務(wù)人員可手工調(diào)整申報表的申報數(shù)據(jù)，調(diào)整后系統(tǒng)會做特殊標(biāo)記，記錄修改的痕跡，便于后續(xù)追溯。

• 支持企業(yè)根據(jù)財務(wù)核算的實際情況，手工調(diào)整納稅申報表的取數(shù)規(guī)則，形成有各企業(yè)特色的個性化申報表。調(diào)整后，系統(tǒng)自動根據(jù)調(diào)整后公式計算申報表，解決個性化核算的報表編制需求。

電子存檔

• 已經(jīng)申報過的納稅報表，可以通過【國稅申報】下各申報表切換報表期間，查看已申報表報表數(shù)據(jù)。

#3.納稅報表

應(yīng)用場景

• 財稅新政策層出不窮，納稅申報表經(jīng)常改動，申報項目、內(nèi)容、規(guī)則不斷變化，財務(wù)人員要不斷學(xué)習(xí)才能跟上政策的腳步。

• 由于納稅申報表填報內(nèi)容非常繁雜，報表編制工作繁瑣，財務(wù)人員工作量大，對政策理解不到位等情況時有存在，難以保證填報的正確性。

解決方案

• 針對這些問題，【稅務(wù)管理】--【稅務(wù)報表】，重點針對財務(wù)人員常用的納稅稅種，結(jié)合最新稅務(wù)政策，幫助財務(wù)人員自動編制企業(yè)日常納稅所需要的納稅報表。

• 包括：“增值稅納稅申報表”、“企業(yè)所得稅匯算清繳申報表”、“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表”、“印花稅申報表”、“附加稅申報”、“文化建設(shè)事業(yè)費申報表”。

• 更多稅種的申報表編制與填報，我們在后續(xù)迭代會陸續(xù)推出，敬請關(guān)注。

功能應(yīng)用

• 增值稅納稅申報表

  

  

• 支持2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則、2007企業(yè)會計準(zhǔn)則下一般納稅人、小規(guī)模納稅人申報表。

• 支持1張主表5張附表，解決增值稅納稅全資料填報。

• 根據(jù)最新增值稅納稅申報政策預(yù)置取數(shù)公式，直接獲取【發(fā)票管理】數(shù)據(jù)，自動出具申報表。

• 支持按月申報、按季度申報。

• 企業(yè)所得稅匯算清繳申報表

  

  

• 根據(jù)最新稅政--國家稅務(wù)總局《關(guān)于修訂企業(yè)所得稅年度納稅申報表有關(guān)問題的公告-2019年第41號》，預(yù)置報表取數(shù)公式，自動出具申報表，數(shù)據(jù)全部自動來源于財務(wù)核算數(shù)據(jù)。

• 提供企業(yè)所得稅匯算清繳共12張申報表，滿足申報全資料自動填報。

• 支持2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則、2007企業(yè)會計準(zhǔn)則，不同核算制度要求。

• 企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表

  

• 支持1張主表3張附表，解決企業(yè)所得稅預(yù)繳填報事宜。

• 支持2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則、2007企業(yè)會計準(zhǔn)則下不同申報表。支持按月申報、按季度申報。

• 主要數(shù)據(jù)來源于利潤表，自動出具申報表，用戶也可以手工調(diào)整系統(tǒng)取值。

• 印花稅申報表

  

• 支持2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則、2007企業(yè)會計準(zhǔn)則，支持一般納稅人、小規(guī)模納稅人不同核算制度要求。支持按月申報、按季度申報。

• 附加稅申報表

  

• 支持2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則、2007企業(yè)會計準(zhǔn)則，支持一般納稅人、小規(guī)模納稅人不同核算制度要求。支持按月申報、按季度申報。

• 文化事業(yè)建設(shè)費申報表

  

• 支持2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則、2007企業(yè)會計準(zhǔn)則，支持一般納稅人、小規(guī)模納稅人不同核算制度要求。支持按月申報、按季度申報。

#4.稅務(wù)風(fēng)險檢測

應(yīng)用場景

• 財務(wù)用戶的諸多困惑，讓稅務(wù)風(fēng)險檢測應(yīng)運而生：

• 納稅行為是否符合稅收法律法規(guī)的規(guī)定？

• 企業(yè)經(jīng)營行為適用稅法規(guī)則是否準(zhǔn)確？是否有更適用的優(yōu)惠政策？

• 對稅務(wù)風(fēng)險一無所知，不知如何防范未知的風(fēng)險？

• 稅負居高不下，是否有合理降低稅負的方法？

解決方案

• T+稅務(wù)風(fēng)險檢測，基于多個行業(yè)、多個地區(qū)，不同企業(yè)的納稅基礎(chǔ)信息建立行業(yè)的涉稅指標(biāo)庫、涉稅風(fēng)險指標(biāo)體系，結(jié)合檢測企業(yè)的實際財務(wù)數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)稅負測算模型，監(jiān)測企業(yè)各項稅負風(fēng)險，提供應(yīng)對改進方案，支持問題數(shù)據(jù)的追溯與業(yè)務(wù)執(zhí)行方案調(diào)整，實現(xiàn)風(fēng)險管控的閉環(huán)處理，切實做到合理避稅，有效籌劃。

購買相關(guān)

• T+稅務(wù)風(fēng)險檢測為付費應(yīng)用，提供3次體驗。在【T+云應(yīng)用商店】可以購買正式產(chǎn)品。此應(yīng)用按年收費，無使用用戶數(shù)限制。

• 適用版本：T+稅務(wù)風(fēng)險檢測支持T+Cloud、專屬云、云主機各版本。各版產(chǎn)品功能是相同的。

功能應(yīng)用

• 多種類別風(fēng)險實時檢測

• T+稅務(wù)風(fēng)險從虛增成本費用風(fēng)險、企業(yè)所得稅風(fēng)險、增值稅稅收風(fēng)險、其他稅收風(fēng)險、往來款核算風(fēng)險、隱瞞收入風(fēng)險，六大方面360度監(jiān)測企業(yè)稅負風(fēng)險。

• 支持按月、按季度、按年進行風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警。

  操作方法：在【稅務(wù)風(fēng)險檢測】界面，選擇檢測的維度：按月檢測、按季檢測、按年檢測。選擇檢測的具體期間，點擊“立即檢測”，系統(tǒng)會根據(jù)您指定的檢測期間的賬套數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控指標(biāo)，生成檢測報告。

• 稅務(wù)風(fēng)險提供與應(yīng)對方案

• 提供稅負風(fēng)險應(yīng)對方案，針對企業(yè)存在的稅務(wù)風(fēng)險，提出針對的改進措施建議，稅務(wù)專家智庫保駕護航，指導(dǎo)用戶有效進行風(fēng)險整治，合理避稅。

• 追溯風(fēng)險來源數(shù)據(jù)，直達問題所在

• 支持風(fēng)險來源追溯，問題直達賬面，風(fēng)險來源明明白白，有理有據(jù)，從根本徹底解決稅負隱患。

• 操作方法：

  在檢測結(jié)果的指標(biāo)中，相關(guān)科目取值界面點擊科目金額，可直接聯(lián)查賬表，由賬表可聯(lián)查定位到憑證，由憑證聯(lián)查至業(yè)務(wù)單據(jù)，完成問題數(shù)據(jù)的層層追溯，助手用戶有據(jù)調(diào)整稅負。

  支持保存上一次檢測結(jié)果，不管是按年、按季、還是按月檢測，最后一次的檢測結(jié)果系統(tǒng)會自動記憶，為企業(yè)記錄稅收風(fēng)控足跡，為稅務(wù)風(fēng)控提供追溯依據(jù)。

• 全面稅務(wù)健康評測報告

• 根據(jù)檢測結(jié)果生成全面稅務(wù)健康評測報告，支持手機端分享隨時隨時了解稅負風(fēng)險。

• 支持下載PDF報告，存檔保存。

• 支持系統(tǒng)開賬前財務(wù)數(shù)據(jù)上傳，保證檢測數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)有效

• 應(yīng)用場景

  歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入，是為了給稅務(wù)風(fēng)險檢測提供開賬前的財務(wù)數(shù)據(jù)。

  通過此功能，用戶可以實現(xiàn)歷年財務(wù)數(shù)據(jù)的整理上傳，以得到更有參考意義的稅檢數(shù)據(jù)，指導(dǎo)報稅、籌劃與節(jié)稅。

• 應(yīng)用實現(xiàn)

  用戶可以通過系統(tǒng)提供的Excel模板，快速整理并上傳各年度、月度、季度科目余額表，根據(jù)系統(tǒng)引導(dǎo)，一步步輕松完成歷史財務(wù)數(shù)據(jù)上傳。

  稅務(wù)風(fēng)險檢測應(yīng)用會將開賬前財務(wù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)一起，作為風(fēng)控源數(shù)據(jù)，進行多維度的對比、分析，出具更精準(zhǔn)、更有針對性的稅收健康監(jiān)控結(jié)果及相應(yīng)的改進措施建議。

#5.一鍵申報

應(yīng)用場景

• 財務(wù)用戶編制完稅務(wù)報表后，需要手工抄報表稅務(wù)系統(tǒng)，費時又容易出錯。

解決方案

• T+【稅務(wù)管理】--【國稅申報】，支持財務(wù)三大報表以及“增值稅納稅申報表”、“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表”、“印花稅申報表”、“文化事業(yè)建設(shè)費申報表”一鍵送達稅局。

• 適用地區(qū)：北京、上海、山東、江蘇、陜西、貴州、青海、青島、廣東（不含深圳）、福建（不含廈門）

• 更多地區(qū)一鍵申報陸續(xù)開通中，敬請關(guān)注。

產(chǎn)品實現(xiàn)

• 國稅申報

  

  

• 根據(jù)納稅設(shè)置，自動生成當(dāng)期申報表。打開即為最新申報表，支持手工調(diào)整。確認無誤的申報表可一鍵送達稅局，完成納稅申報。

• 支持三大財務(wù)報表一鍵申報

  支持2007企業(yè)會計準(zhǔn)則、2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”、“現(xiàn)金流量表申報”。

  支持按月、按季、按年申報。

• 支持全稅種一鍵申報

  支持“增值稅納稅申報表”、“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表”、“印花稅申報表”、“文化事業(yè)建設(shè)費申報表”

  支持一般納稅人、小規(guī)模納稅人申報表。

• 支持申報歷史數(shù)據(jù)備查。

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